Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005952
Monto de la Factura
₲ 5.624.430
Nro. Solicitud de Transferencia
149183
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.241.969
Retención DNCP
₲ 19.634
Retención IVA
₲ 153.394
Retención Renta
₲ 204.525
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242034
Monto Contrato
₲ 25.047.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.511.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.511.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442887
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa