Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005953
Monto de la Factura
₲ 14.820.960
Nro. Solicitud de Transferencia
149189
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.813.134
Retención DNCP
₲ 51.739
Retención IVA
₲ 404.209
Retención Renta
₲ 538.944
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242034
Monto Contrato
₲ 25.047.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.511.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.511.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442887
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa