Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008062
Monto de la Factura
₲ 2.419.534
Nro. Solicitud de Transferencia
18875
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2026
Fecha de la Transferencia
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.257.118
Retención DNCP
₲ 8.446
Retención IVA
₲ 65.987
Retención Renta
₲ 87.983
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-245248
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.907.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.735.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443067
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR ASCENSORES OTIS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro