Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004833
Monto de la Factura
₲ 4.360.155
Nro. Solicitud de Transferencia
39467
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.063.664
Retención DNCP
₲ 15.221
Retención IVA
₲ 118.913
Retención Renta
₲ 158.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-245248
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.449.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.836.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443067
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR ASCENSORES OTIS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro