Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003180
Monto de la Factura
₲ 26.234.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142715
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.472.982
Retención DNCP
₲ 91.581
Retención IVA
₲ 715.473
Retención Renta
₲ 953.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247551
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.930.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.923.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443068
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro