Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003637
Monto de la Factura
₲ 4.616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18858
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2026
Fecha de la Transferencia
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.306.140
Retención DNCP
₲ 16.114
Retención IVA
₲ 125.891
Retención Renta
₲ 167.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247551
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.038.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.930.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443068
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro