Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000941
Monto de la Factura
₲ 50.860.435
Nro. Solicitud de Transferencia
105319
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.446.314
Retención DNCP
₲ 177.549
Retención IVA
₲ 1.387.102
Retención Renta
₲ 1.849.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO DIOSNEL VILLALBA GALLAGHER
RUC
797493-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253811
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.284.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.284.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464093
Nombre de la Licitación
MCN 04 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa