Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41332
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.200
Retención DNCP
₲ 1.800
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-260321
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.056.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474886
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y/o Reparación de Equipos Informáticos - Tercer Llamado - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil