Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025237
Monto de la Factura
₲ 2.473.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112156
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.306.994
Retención DNCP
₲ 8.633
Retención IVA
₲ 67.445
Retención Renta
₲ 89.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253789
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.195.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.195.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464292
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil