Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066591
Monto de la Factura
₲ 1.327.105
Nro. Solicitud de Transferencia
40504
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.238.020
Retención DNCP
₲ 4.633
Retención IVA
₲ 36.194
Retención Renta
₲ 48.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Dentpar S.A
RUC
80009941-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-250055
Monto Contrato
₲ 5.628.121
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.368.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.368.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451611
Nombre de la Licitación
ADQUISICCION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas