Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001883
Monto de la Factura
₲ 24.499.973
Nro. Solicitud de Transferencia
88072
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.855.357
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 668.181
Retención Renta
₲ 890.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253355
Monto Contrato
₲ 24.500.007
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.855.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.855.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466828
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cartuchos de tinta y toner
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar