Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000076
Monto de la Factura
₲ 30.944.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177603
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.866.814
Retención DNCP
₲ 108.023
Retención IVA
₲ 843.927
Retención Renta
₲ 1.125.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"TORQUE" SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054009-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-258462
Monto Contrato
₲ 382.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.750.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.750.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467589
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas - PLURIANUAL 2do Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil