Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017093
Monto de la Factura
₲ 3.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141742
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.190.425
Retención DNCP
₲ 11.938
Retención IVA
₲ 93.273
Retención Renta
₲ 124.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-255450
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.061.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.061.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467214
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehiculos - PLURIANUAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil