Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004273
Monto de la Factura
₲ 20.605.790
Nro. Solicitud de Transferencia
174045
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.222.580
Retención DNCP
₲ 71.933
Retención IVA
₲ 561.976
Retención Renta
₲ 749.301
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-258264
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.287.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.287.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466512
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados