Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 10.298.976
Nro. Solicitud de Transferencia
34631
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2026
Fecha de la Transferencia
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.607.634
Retención DNCP
₲ 35.953
Retención IVA
₲ 280.881
Retención Renta
₲ 374.508
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-258264
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.149.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.149.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466512
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados