Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Monto de la Factura
₲ 199.862.775
Nro. Solicitud de Transferencia
38615
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
09-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.446.532
Retención DNCP
₲ 697.703
Retención IVA
₲ 5.450.803
Retención Renta
₲ 7.267.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Alejandro Mendoza Bracho
RUC
3807241-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-261240
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.446.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.446.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467932
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE OFICINAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero