Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002998
Monto de la Factura
₲ 25.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191195
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.012.144
Retención DNCP
₲ 89.856
Retención IVA
₲ 702.000
Retención Renta
₲ 936.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-259552
Monto Contrato
₲ 25.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.012.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.012.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468549
Nombre de la Licitación
MCN Nº 05/25 "Adquisición de calzados de seguridad"
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional