Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008627
Monto de la Factura
₲ 9.732.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86936
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.131.147
Retención DNCP
₲ 34.759
Retención IVA
₲ 204.016
Retención Renta
₲ 362.078
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-252233
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.614.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.614.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464089
Nombre de la Licitación
MCN 02 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa