Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 22.797.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.267.166
Retención DNCP
₲ 79.584
Retención IVA
₲ 621.750
Retención Renta
₲ 829.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Andrea Ayala
RUC
4431178-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-259961
Monto Contrato
₲ 22.797.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.267.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.267.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474691
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE LA AEP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay