Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014053
Monto de la Factura
₲ 5.210.600
Nro. Solicitud de Transferencia
58788
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.860.827
Retención DNCP
₲ 18.190
Retención IVA
₲ 142.107
Retención Renta
₲ 189.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-261097
Monto Contrato
₲ 10.245.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.557.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.557.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero