Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014052
Monto de la Factura
₲ 5.034.660
Nro. Solicitud de Transferencia
40050
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
09-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.696.696
Retención DNCP
₲ 17.576
Retención IVA
₲ 137.309
Retención Renta
₲ 183.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-261097
Monto Contrato
₲ 10.245.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.696.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.696.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero