Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 42.499.075
Nro. Solicitud de Transferencia
201200
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.646.228
Retención DNCP
₲ 148.360
Retención IVA
₲ 1.159.066
Retención Renta
₲ 1.545.421
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-259310
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.293.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.293.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466818
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones del Sistema de Seguridad del GABIMIL
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar