Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 124.604.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8478
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.239.673
Retención DNCP
₲ 434.981
Retención IVA
₲ 3.398.291
Retención Renta
₲ 4.531.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-257025
Monto Contrato
₲ 124.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.239.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.239.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464457
Nombre de la Licitación
Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 02/2025 "Adquisición de Instrumentos y accesorios Musicales para la OSN"
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional