Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002876
Monto de la Factura
₲ 555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41688
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
20-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 553.063
Retención DNCP
₲ 1.937
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253787
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.544.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.544.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464292
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil