Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150435
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.727
Retención DNCP
₲ 1.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253787
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.544.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.544.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464292
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil