Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000642
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7485
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.462.982
Retención DNCP
₲ 27.927
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORIANO MARIA ACUÑA BENITEZ
RUC
609958-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-260812
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.314.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.314.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476011
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoría Médica - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil