Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003294
Monto de la Factura
₲ 9.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87846
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.254.097
Retención DNCP
₲ 34.630
Retención IVA
₲ 270.545
Retención Renta
₲ 360.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-251155
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.752.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.752.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459023
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y Otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil