Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003352
Monto de la Factura
₲ 8.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200676
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.195.287
Retención DNCP
₲ 30.667
Retención IVA
₲ 239.591
Retención Renta
₲ 319.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-251155
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.194.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.194.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459023
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y Otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil