Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003287
Monto de la Factura
₲ 18.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73385
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.819.695
Retención DNCP
₲ 62.942
Retención IVA
₲ 491.727
Retención Renta
₲ 655.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-251155
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.752.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.752.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459023
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y Otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil