Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003374
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61089
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
18-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.585.884
Retención DNCP
₲ 5.934
Retención IVA
₲ 46.364
Retención Renta
₲ 61.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-251155
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.787.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.787.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459023
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y Otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil