Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003318
Monto de la Factura
₲ 30.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119756
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.457.283
Retención DNCP
₲ 106.489
Retención IVA
₲ 831.955
Retención Renta
₲ 1.109.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-251155
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.752.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.752.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459023
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y Otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil