Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003304
Monto de la Factura
₲ 18.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95836
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.917.647
Retención DNCP
₲ 63.307
Retención IVA
₲ 494.591
Retención Renta
₲ 659.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-251155
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.752.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.752.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459023
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y Otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil