Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001056
Monto de la Factura
₲ 106.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170179
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.481.548
Retención DNCP
₲ 372.270
Retención IVA
₲ 2.908.364
Retención Renta
₲ 3.877.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-258923
Monto Contrato
₲ 106.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.481.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.481.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil