Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 11.218.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55977
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.464.966
Retención DNCP
₲ 39.162
Retención IVA
₲ 305.945
Retención Renta
₲ 407.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-259070
Monto Contrato
₲ 92.971.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.798.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.798.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466826
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Hospitalarios, Odontológicos y de Laboratorio.
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad