Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 2.316.400
Nro. Solicitud de Transferencia
23186
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
11-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.160.906
Retención DNCP
₲ 8.086
Retención IVA
₲ 63.175
Retención Renta
₲ 84.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-262507
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.911.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.911.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475987
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil