Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 4.775.200
Nro. Solicitud de Transferencia
135145
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
14-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.454.654
Retención DNCP
₲ 16.670
Retención IVA
₲ 130.232
Retención Renta
₲ 173.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-262507
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.392.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.392.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475987
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil