Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 8.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58823
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.630.899
Retención DNCP
₲ 28.555
Retención IVA
₲ 223.091
Retención Renta
₲ 297.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-262507
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.286.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.286.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475987
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil