Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000400
Monto de la Factura
₲ 4.393.733
Nro. Solicitud de Transferencia
56142
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.094.959
Retención DNCP
₲ 19.173
Retención IVA
₲ 119.829
Retención Renta
₲ 159.772
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIDA DOMINIQUE ACOSTA ARANDA
RUC
4667422-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-262287
Monto Contrato
₲ 61.512.262
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.379.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.379.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476221
Nombre de la Licitación
CONTRATACION PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL DE LA SENABICO.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados