Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039064
Monto de la Factura
₲ 4.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157547
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.796.792
Retención DNCP
₲ 14.208
Retención IVA
₲ 111.000
Retención Renta
₲ 148.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO BURGOS CABRERA
RUC
1405638-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-256663
Monto Contrato
₲ 4.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.796.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.796.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471523
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE IMPRESIONES"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas