Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002320
Monto de la Factura
₲ 8.591.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174656
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.014.310
Retención DNCP
₲ 29.990
Retención IVA
₲ 234.300
Retención Renta
₲ 312.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-260201
Monto Contrato
₲ 8.591.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.014.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.014.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464096
Nombre de la Licitación
MCN 05/25 - ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA - CODENA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa