Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 4.301.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122773
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.012.752
Retención DNCP
₲ 15.016
Retención IVA
₲ 117.314
Retención Renta
₲ 156.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253280
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.643.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.643.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466854
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utensilios de cocina y comedor
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar