Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 4.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95496
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.151.283
Retención DNCP
₲ 15.535
Retención IVA
₲ 121.364
Retención Renta
₲ 161.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-260114
Monto Contrato
₲ 44.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.835.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.835.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467934
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero