Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 116.660.256
Nro. Solicitud de Transferencia
61202
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.829.172
Retención DNCP
₲ 407.250
Retención IVA
₲ 3.181.643
Retención Renta
₲ 4.242.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-259958
Monto Contrato
₲ 126.210.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.738.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.738.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463314
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DE LA SENAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas