Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070518
Monto de la Factura
₲ 21.222.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58412
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.797.425
Retención DNCP
₲ 74.084
Retención IVA
₲ 578.782
Retención Renta
₲ 771.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-261891
Monto Contrato
₲ 21.222.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.797.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.797.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil