Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005821
Monto de la Factura
₲ 2.001.191
Nro. Solicitud de Transferencia
107169
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.866.856
Retención DNCP
₲ 6.986
Retención IVA
₲ 54.578
Retención Renta
₲ 72.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-254210
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.850.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.850.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463930
Nombre de la Licitación
MCN 01/2025 - Mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay