Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028633
Monto de la Factura
₲ 14.335.025
Nro. Solicitud de Transferencia
39996
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
09-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.372.754
Retención DNCP
₲ 50.042
Retención IVA
₲ 390.955
Retención Renta
₲ 521.274
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-260052
Monto Contrato
₲ 14.335.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.372.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.372.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS VARIAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero