Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 20.562.078
Nro. Solicitud de Transferencia
22613
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.181.802
Retención DNCP
₲ 71.780
Retención IVA
₲ 560.784
Retención Renta
₲ 747.712
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-255769
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.582.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.582.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466178
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda para Programas Deportivos de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes