Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 23.594.510
Nro. Solicitud de Transferencia
56479
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.010.675
Retención DNCP
₲ 82.366
Retención IVA
₲ 643.487
Retención Renta
₲ 857.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-255769
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.582.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.582.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466178
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda para Programas Deportivos de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes