Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000233
Monto de la Factura
₲ 1.139.545
Nro. Solicitud de Transferencia
103413
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.063.050
Retención DNCP
₲ 3.978
Retención IVA
₲ 31.079
Retención Renta
₲ 41.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-251908
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.335.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.080.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459029
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio y Acondicionadores de Aire
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología