Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000213
Monto de la Factura
₲ 7.469.899
Nro. Solicitud de Transferencia
86122
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.968.464
Retención DNCP
₲ 26.077
Retención IVA
₲ 203.725
Retención Renta
₲ 271.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-251908
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.707.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.707.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459029
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio y Acondicionadores de Aire
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología